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在线赌博平台办公室关于印发天津市统计系统2015年内部审计工作计划的通知

各有关统计局，各有关直属单位：

现将《天津市统计系统2015年内部审计工作计划》印发你们，请认真执行。

在线赌博平台办公室        

2015年3月2日           

天津市统计系统2015年内部审计工作计划

根据统计部门内部审计工作规范，按照国家统计局财务司、纪检监察局要求，靠谱的赌博平台决定对部分区县统计局和直属单位的财务收支情况进行内部审计。依据《靠谱的赌博平台内部审计制度》（津统﹝2014﹞35号）规定，将2015年内部审计工作计划安排如下：

一、审计单位

滨海新区统计局、武清区统计局、红桥区统计局、咨询中心、印刷室。

二、审计内容

（一）正常经费及专项资金的管理、使用情况。

（二）2013、2014年统计经费预算执行及决算情况。

（三）有无私设“小金库”等违反财经纪律的现象。

（四）各项财务制度的建立健全与执行情况。

（五）政府采购制度执行情况。

（六）国有资产的管理情况。

（七）会计基础工作规范化执行情况。

（八）有无挪用预算资金、随意改变资金使用方向等违反财务制度的问题。

１.财会人员是否履行法定职责和执行国家会计制度情况。

２.单位预算的执行情况和会计决算情况，有无不执行预算管理或编造假决算，有无挤占、挪用统计事业费及各专项经费。

３.有无贪污浪费，行贿受贿、以权谋私等违法行为。

４.有无用公款大吃大喝、铺张浪费、游山玩水等挥霍浪费国家资财的行为。

５.有无违背政府采购规定，乱购买造成浪费损失；乱拉资金搞计划外固定资产投资项目；擅自调拨、转让和变卖公有财产物资的行为。

６.有无扩大开支范围，提高开支标准和滥发钱物等现象。

７.内部控制制度，特别是财会制度是否明确具体，严密有效。

８.在各项资金筹集、分配、使用和管理上，是否取得最佳效益。

９.财会基础工作和会计电算化，是否符合会计标准，达到规范要求。

10.局领导交办和上级审计部门委托的其它审计事项。

三、审计方式

实行在地审计方式。由在线赌博平台内部审计小组提前10个工作日向被审计单位发送《审计通知书》，被审计单位按照《审计通知书》要求做好准备工作。内部审计小组在规定的时间到被审计单位进行审计。审计工作结束后，向被审计单位提交审计意见书出具审计报告。各单位要针对审计报告中提出的问题制定整改方案并进行整改。

四、审计时间

审计时间安排在3至9月，具体时间以审计通知书为准。